通知公告

政協北京市海淀區委員會2017年預算情況說明

來源:發布日期:2017-01-23

  一、部門基本情況 

  一)部門職責 

  區政協機關是政協北京市海淀區委員會的工作機構,承擔為政協北京市海淀區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。其主要職責是: 

  1、負責區政協全體會議、常務委員會、主席會、各專門委員會會議的會務工作,并組織實施會議的各項決議、決定。 

  2、負責組織開展各種學習交流活動、視察檢查和調查研究,幫助委員了解黨和國家的各項方針政策、法律法規、國情區情,不斷提高委員履行政協職能的能力,組織委員就本區各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究,并提出意見、建議。 

  3、負責聯絡區委、區政府有關部門辦理區政協建議案、提案;向區委、區政府及有關部門反映委員及所聯系群眾的建議、意見和要求。 

  4、負責區政協工作的宣傳報道和信息工作,收集、反映社情民意。 

  5、負責與上級政協、區委、區人大、區政府有關部門的工作聯系,聯系本區各民主黨派、工商聯、各人民團體和各族各界代表人士。 

  6、負責區政協機關和為委員服務的后勤保障工作。 

  7、負責區委以及上級政協交辦的其他工作。 

  政協北京市海淀區委員會機關行政編制37人,實有31人,工勤實有3人,事業編制0人,;離退休人員27人,其中:離休2人,退休25人。 

  (二)部門預算單位構成 

  政協北京市海淀區委員會部門預算包括0個所屬單位。 

  二、收入及支出總體情況 

  2017年部門收入預算12,938,027.56 元,其中:財政補助12,938,027.56,2016年部門收入預算減少2,421,264.65元。 

  2017年部門支出預算12,938,027.56 元,其中:財政補助12,938,027.56元。按支出功能分類包括:一般公共服務支出11,087,232.86元,社會保障和就業支出1,850,794.70元。2017年部門支出預算比2016年部門支出預算減少2,421,264.65元。 

  三、支出預算說明  

    (一)基本支出預算10,138,027.56元,占總支出預算的 78.36% 

  (二)項目支出預算2,800,000,主要項目是:信息化運維經費、會議費、業務費 

  四、機關運行經費預算情況說明 

  (一)機關運行經費預算情況 

2017年機關運行經費的統計范圍為本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。2017年本部門機關運行經費單位包括本機關一家。2017年本部門機關運行經費預算906,490.38元。 

  (二)機關運行經費預算安排的內容 

  機關運行經費主要包括基本支出中的日常公用經費支出。具體包括本部門的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    五、政府采購情況 

  2017年政府采購預算總額0元。 

  六、政府購買服務情況 

  2017年政府購買服務項目的主體是北京市海淀區人民政府辦公室,服務內容包括印刷服務、會議服務、信息化服務、車輛保險服務及車輛維修服務等 

  七、行政事業性收費重點項目情況 

  本單位無行政事業性收費項目。 

  八、名詞解釋 

  信息化運維工作:為保障政協各重要信息化系統的正常運行,確保系統運行的安全性、穩定性和可用性,委托專業公司負責重要信息系統的日常運行維護工作。 

  政協機關工作:承擔為政協北京市海淀區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作 

    

2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款預算安排情況說明(政協).doc
預算公開01表-2017年部門收支預算總表ZX.xls
預算公開02表-2017年部門收入預算總表ZX.xls
預算公開03表-2017年部門支出預算總表ZX.xls
預算公開04表-2017年財政撥款收支預算總表ZX.xls
預算公開05表-2017年一般公共預算財政撥款支出預算表ZX.xls
預算公開06表-2017年一般公共預算基本支出(經濟分類)財政撥款情況表ZX.xls
預算公開07表-2017年一般公共預算“三公”經費預算安排情況表ZX.xls
預算公開08表-2017年政府性基金預算支出情況表.xls

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